Delårsbokslut visar väntat överskott i miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden i Mönsterås kommun tog den 1 oktober del av delårsbokslut per den 31 augusti, prognos för 2026 samt uppföljning av verksamhet och intern kontroll. Prognosen pekar på ett överskott på 825 000 kronor för helåret 2026.

Bakgrund

Enligt nämndens genomgång väntas ekonomin för 2026 landa på ett överskott trots vissa intäktsbortfall inom miljötillsynen. Månadsuppföljningen fram till augusti visar ett samlat överskott på drygt 1,1 miljoner kronor, varav 868 000 kronor härrör från bostadsanpassningsverksamheten.

Förvaltningen bedömer i sin verksamhetsuppföljning att de flesta aktiviteter i verksamhetsplanen kommer att genomföras som planerat. Samtidigt konstateras att målet om att minst 60 % av bygglovsansökningarna ska vara kompletta vid inlämning ännu inte har uppnåtts. Utfallet ligger på 56 % för årets första kvartal.

Kostnader och finansiering

Inventeringen av små avlopp har pausats eftersom entreprenörerna i stället lägger sin kapacitet på att anlägga nya avloppsanläggningar. Detta innebär ett beräknat intäktsbortfall på omkring 300 000 kronor under året. Arbetet med inventeringarna planeras att återupptas våren 2027.

Trots intäktsbortfallet bedöms budgeten för miljö och livsmedel vara i stort sett i balans vid årets slut. Bygglovsverksamheten prognostiserar ett överskott på cirka 100 000 kronor. Även övergripande förvaltning och miljöprojekt visar plusresultat, framför allt till följd av partiell ledighet.

Den enskilt största positiva posten är bostadsanpassningen, som förväntas ge ett överskott på 400 000 kronor. Enligt underlaget beror detta på att inga större anpassningsärenden är kända för året.

Intern kontroll och uppföljning

I genomgången av den interna kontrollen framgår att två planerade åtgärder ännu inte är fullt genomförda: avtalssamverkan och användningen av Bidragportalen. Förvaltningschefen arbetar för att även dessa punkter ska bli klara under året, enligt redovisningen till nämnden.

Miljö- och byggnadsnämndens hantering av delårsbokslut, prognos och uppföljningar framgår av protokollet från sammanträdet den 1 oktober 2026.

Miljö- och byggnadsnämnden, 1 oktober 2026, § 144.